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一、部门预算编制的依据 根据《腾冲市财政局关于编制2016-2018年中期财政规划和2016年市级部门预算的通知》（腾财发〔2015〕448号）编制。 二、部门预算编制的原则 1.综合财政预算的原则。按照统一编制，统一管理，统筹安排单位预算内资金的要求，将各项收支全口径纳入预算管理，统筹安排。
2.收支平衡的原则。坚持量入为出，收支平衡，从严控制各项支出。 4.绩效管理的原则。加强部门预算绩效管理，强化部门绩效意识，探索预算支出绩效考评制度，将绩效考评结果与预算编制有效结合，提高财政资金分配的科学性、有效性。 三、部门基本情况 （一）部门主要职责（简单概述） 宣传党的各项方针方针政策，坚持正确的舆论导向和正面宣传为主的方针，紧紧围绕腾冲县委、政府的中心工作，以《腾冲新闻网》及微信、微博和《腾冲》报、《腾冲手机快讯》为载体，搞好对内、对外宣传工作。 （二）人员及车辆情况 纳入2016年部门预算编报的单位共 1 个，分别是腾冲报社，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。部门在职实有人数10 人，其中：行政 0 人，事业 9 人，工勤 1 人；离退休人员 0 人；在编实有车辆 1 辆。 四、2016年预算收支情况 2016年部门预算总收入 98.71 万元，其中：财政拨款 98.71 万元。2016年部门预算总支出 98.71 万元，其中：基本支出 63.71 万元，项目支出 35 万元。 （一）基本支出情况 2016年基本支出 63.71 万元，主要用于保障机构正常运转的日常支出。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出及办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费，占预算支出的 64.5 ％。 （二）项目支出情况 2016年项目支出 35 万元，主要用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费。占预算支出的 35.5 %。具体项目如下： １、《腾冲》报印刷费、邮局发行费10万元；《腾冲》报稿费等8万元。2、《腾冲新闻网》所需经费17万元。全年所需费用为：（1）腾冲新闻网服务器托管费1万元；服务器运行维护费1万元；服务器信息安全检查费1万元；网站数据库管理维护1万元；全站信息管理维护（包括5大版块、近30个子频道）1万元；制作两个专题网页1万元；小计：6万元。（2）（2014年底新增）、《腾冲新闻网》微信、微博平台11万元。具体如下：微信公众平台后台日常安全管理、后台数据统计管理1万元；开发运营商相关认证审核工作0.5万元；功能优化、升级、拓展需要开展的相关技术运用开发、使用、维护1.5万元；微信平台线下推广0.5万元；每期微信制作费500元（包含图文资讯的优化美化、微媒体宣传稿件样式的设计排版与校对、微信资讯的发布与相关图文链接推广支持），全年预计发布150期，共计7.5万元。小计：11万元。 以上合计：35万元。 五、“三公”经费预算情况 2016年一般公共预算 “三公”经费预算总额 2.375 万元，其中，因公出国（境）费支出 0 万元，公务用车购置及运行维护费支出2.375 万元，公务接待费支出 0 万元。2016年“三公”经费预算数比2015年预算数减少0.33 元，减少的主要原因是：没有安排专门的公务接待费 。具体情况如下： （一）因公出国（境）费 2016年因公出国（境） 0 次，出国（境） 0 人。因公出国（境）费 0 万元，比2015年预算增加/减少 0 万元。 （二）公务用车购置及运行维护费 2016年购置公务用车 1 辆，公务用车购置及运行维护费 2.375 万元。其中：购置费 0 万元，比2015年预算增加/减少 0 万元；运行维护费2.375 万元，比2015年预算减少 0.13 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 （三）公务接待费 2016年公务接待费开支 0 万元，比2015年预算减少 0.2万元。
附： 腾冲报社2016年基本信息表 腾冲报社2016年收支预算总表 腾冲报社2016年收入预算总表 腾冲报社2016年支出预算总表 腾冲报社2016年一般公共预算基本支出预算表 腾冲报社2016年项目支出预算表 腾冲报社2016年公共预算“三公”经费支出预算表 政府性基金预算财政拨款收支预算表 |
