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关于腾冲报社2017年部门预算编制的说明
一、基本职能及主要工作 宣传党的各项方针方针政策，坚持正确的舆论导向和正面宣传为主的方针，紧紧围绕腾冲县委、政府的中心工作，以《腾冲新闻网》及微信、微博和《腾冲》报、《腾冲手机快讯》为载体，搞好对内、对外宣传工作。 二、部门预算编制情况 （一） 、部门预算编制的依据 根据《腾冲市财政局关于编制2017-2019年中期财政规划和2017年市级部门预算的通知》编制。 （二） 、部门预算编制的原则 1.综合财政预算的原则。按照统一编制，统一管理，统筹安排单位预算内资金的要求，将各项收支全口径纳入预算管理，统筹安排。 2.收支平衡的原则。坚持量入为出，收支平衡，从严控制各项支出。 3.细化预算编制的原则。个人工资按人事部门核准的人数和标准核定到人；公用经费按人员编制内实有人数和确定的定额标准核定；专项支出按项目的轻重缓急原则予以核定。 4.绩效管理的原则。加强部门预算绩效管理，强化部门绩效意识，探索预算支出绩效考评制度，将绩效考评结果与预算编制有效结合，提高财政资金分配的科学性、有效性。 三、部门基本情况 纳入2017年部门预算编报的单位共1个，即腾冲报社。其中：财政全供给单位1个，非参公管理事业单位1个。部门在职实有10人，其中：财政全供养10人。离退休人员0人。实有车辆1辆。 四、2017年部门预算收支情况 2017年腾冲报社财政总收入138.73万元，其中：一般公共预算138.73万元。 2017年部门财政拨款收入138.73万元，其中，本年收入138.73万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款138.73万元（本级财力138.73万元）。 2017年部门预算总支出138.73万元，其中：基本支出93.73万元，占总支出的68％，项目支出45万元，占总支出的32％。 （一） 基本支出情况 2017年用于保障腾冲报社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出93.73万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的93.4％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的6.6％。与上年对比增30万，增减变化的原因主要是调资。 （二） 项目支出情况 2017年用于保障腾冲报社机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出45万元，如办报、网站经费及手机微信平台运行维护费等开支。与上年对比增10万元，增减变化的原因主要是新增项目手机微信平台运行维护费5万，网站运行维护费增5万。 五、“三公”经费预算情况 2017年一般公共预算 “三公”经费预算总额 2.775 万元，其中，公务用车购置及运行维护费支出 2.375 万元，公务接待费支出0.4万元。 “三公”经费预算数比上年预算数增加0.4万 元，增加的主要原因是：2016年会计业务不熟，概念不清，没做好公务接待费预算。具体情况: （一）公务用车购置及运行维护费 2017年，公务用车运行维护费 2.375 万元。其中：运行维护费2.375 万元，比上年预算无增减，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 （三）公务接待费 2017年公务接待费开支 0.4 万元，主要用于通讯员业务交流接待，比上年预算增加0.4万元，增减原因： 2016年会计业务不熟，概念不清，没做好公务接待费预算。 |
